¿Sabías que la factura electrónica no solo puede agilizar tus procesos administrativos, sino que también puede ser tu aliada en el ahorro fiscal ya que tiene beneficios fiscales?
Si eres autónomo y estás considerando dar el salto a la factura electrónica, es fundamental comprender cómo un software de facturación electrónica como Flesip puede optimizar tus procesos contables y, al mismo tiempo, ofrecer ventajas fiscales significativas.
¿Por qué será obligatorio usar la factura electrónica para todos los autónomos y pequeñas y medianas empresas?
En 2022 se aprobó la Ley Crea y Crece, que establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el sector privado, abarcando tanto a autónomos como a empresas.
Esta ley define plazos a partir de la aprobación del reglamento de factura electrónica: 1 año para empresas que facturan más de 8 millones anuales y 2 años para autónomos y empresas que facturan menos de 8 millones anuales.
Por tanto, se espera que la factura electrónica sea obligatoria para los autónomos a partir de 2026. Además, esta regulación coincidirá con el reglamento Verifactu, que exigirá a los softwares de facturación cumplir unos requisitos técnicos desde el 1 de julio de 2025.
Beneficios fiscales de la facturación electrónica para autónomos y pymes
Con el uso de un software de facturación electrónica como Flesip, las empresas gracias a los beneficios fiscales podrán reducir costes y aumentar su transparencia fiscal, lo que resulta en una optimización de recursos y una modernización contable significativa.
Veamos con más profundidad cuáles son algunas de estas ventajas fiscales destacables.
1. Reducción de errores y sanciones fiscales
Al automatizar el proceso de emisión y recepción de facturas, se minimizan los errores humanos que suelen ocurrir con la facturación manual. Esta digitalización garantiza la precisión de los datos y mejora la eficiencia fiscal, disminuyendo las posibilidades de incurrir en sanciones fiscales.
Piensa que un error en una factura puede ocasionar una sanción de Hacienda. Un IVA mal calculado o una retención incorrecta significan ingresos mal declarados, y esto podría derivar en una sanción por parte de Hacienda.
Asimismo, omitir datos esenciales en una factura también puede conllevar penalizaciones.
Con la factura electrónica, los distintos softwares deberán cumplir estrictos requisitos técnicos, lo que reducirá los errores y, en consecuencia, las sanciones.
2. Mayor seguridad fiscal
Al utilizar un software de facturación que cumpla con los requisitos técnicos establecidos, se asegura la integridad y validez de los datos fiscales.
Esto facilita el cumplimiento de la normativa legal y proporciona una mayor transparencia en las operaciones financieras. En consecuencia, los contribuyentes pueden evitar problemas con Hacienda y mantener una situación fiscal sólida y segura.
3. Cumplimento legal de facturación y fiscal
La implementación de la factura electrónica simplificará el cumplimiento de las responsabilidades en materia fiscal y de facturación. Entre estas responsabilidades se encuentran:
- Generar facturas por la venta de productos o servicios.
- Emitir facturas que cumplan con los requisitos legales establecidos, como número, fecha de emisión, datos del emisor y del receptor, descripción detallada de los productos o servicios, etc.
- Enviar las facturas dentro del plazo legal, antes del día 16 del mes siguiente en el caso de autónomos o empresas.
- Conservar las facturas durante al menos cuatro años.
- Mantener un registro preciso de ingresos y gastos.
- Emitir facturas rectificativas en caso de errores.
- Presentar declaraciones de IVA y otras obligaciones fiscales trimestrales y anuales.
4. Menores costes administrativos
La implementación de la facturación electrónica conlleva una significativa reducción de los costes administrativos para autónomos y pymes. Al automatizar el proceso de emisión, envío y gestión de facturas, se eliminan gastos asociados a la impresión, envío postal y almacenamiento físico de documentos.
Por otro lado, al utilizar un software especializado, se agilizan las tareas administrativas relacionadas con la facturación, minimizando la necesidad de mano de obra y tiempo invertido en estas labores. Esto permite a las empresas enfocar sus recursos en actividades más productivas y estratégicas, contribuyendo así a una gestión más eficiente y rentable.
6. Eficiencia fiscal
Se reducen errores en la declaración de impuestos, optimizando la gestión tributaria. Además, al acceder fácilmente a datos precisos y actualizados, se facilita la planificación fiscal estratégica, aprovechando deducciones y desgravaciones disponibles.
Esto asegura un cumplimiento normativo óptimo, evitando sanciones por incumplimiento. Con softwares de facturación electrónica integrados como Flesip, se agiliza el seguimiento y registro de transacciones, mejorando la transparencia fiscal. Así, las empresas pueden maximizar sus beneficios fiscales y recursos financieros, fortaleciendo su posición económica y legal.
7. Reducción de fraude
Al digitalizar los procesos de facturación, se establecen medidas de seguridad que previenen la falsificación de documentos.
Además, al utilizar un software especializado, se verifica la autenticidad de las transacciones, disminuyendo el riesgo de actividades fraudulentas.
Esto garantiza la integridad de los datos financieros y protege los intereses de las empresas, fortaleciendo su reputación y estabilidad en el mercado.
8. Acceso a deducciones fiscales
Por norma general, Hacienda no exige la factura en tus declaraciones, pero puede solicitarla en inspecciones. Con la facturación electrónica obligatoria, Hacienda supervisará casi todo el flujo de facturación entre autónomos y empresas, ya que estas deben enviar copias al sistema público de facturación.
Esto simplificará el seguimiento de facturas de gastos para Hacienda y reducirá la necesidad de verificar deducciones.
9. Control tributario efectivo
La implementación de la factura electrónica fortalece el control tributario para autónomos y pymes. Al digitalizar los procesos de facturación, Hacienda obtiene un seguimiento detallado de las transacciones financieras.
Esto permite una supervisión más efectiva de los ingresos y gastos, facilitando la detección de irregularidades y el cumplimiento normativo.
En este sentido, al utilizar Flesip, se agiliza la presentación de declaraciones fiscales, reduciendo el riesgo de errores y retrasos en los procesos tributarios. Esto garantiza una gestión fiscal transparente y eficiente para todas las partes involucradas.
Otros beneficios de la facturación electrónica para pymes y autónomos
Además de todos estos beneficios fiscales de la facturación electrónica, hay otras ventajas que merecen la pena destacar:
- Reducción de la morosidad:
Aunque legalmente el plazo máximo de pago es de 60 días, la realidad muestra que las grandes empresas tardan más, mientras que los autónomos y microempresas pagan antes, pero sufren más impagos.
Para combatir esto, Hacienda implementará un sistema de seguimiento de pagos en la factura electrónica y se establecerán sanciones para los incumplimientos. Además, se creará un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada para promover buenas prácticas de pago y aplicar multas a quienes no cumplan.
- Control de la facturación y mayor seguridad
Los autónomos y empresas que ingresen menos de 6.010.121,04 € al año, tendrán plazos diferentes para cumplir con la obligación de informar sobre el estado de las facturas: 3 años para las empresas y 4 años para los autónomos desde la aprobación del reglamento de factura electrónica.
Por su parte, las empresas con ingresos superiores a 6.010.121,04 € al año deberán cumplir esta obligación de forma inmediata una vez que la factura electrónica sea obligatoria, sin periodos de gracia.
- Automatización y productividad
La automatización de procesos mediante la factura electrónica impulsa la productividad al reducir la intervención manual. Esto agiliza la emisión, envío y gestión de facturas, liberando tiempo y recursos para tareas más estratégicas, lo que mejora la eficiencia y competitividad empresarial.
- Contar con un software de facturación certificado para agilizar estas tareas
Flesip, como software de facturación, optimiza la gestión contable y fiscal al digitalizar y automatizar el proceso de facturación. Esto permite una emisión eficiente de facturas y un seguimiento preciso, mejorando la productividad y reduciendo errores administrativos.
- La implementación de Flesip es gratis con el Kit Digital
Somos agentes digitalizadores y esto quiere decir que puedes beneficiarte del Kit Digital, solicitando el bono digital, para gestionar tus facturas con Flesip, sin errores, y aumentar tu transparencia fiscal.
- Impacto medioambiental positivo
La implementación de la factura electrónica tiene un impacto medioambiental positivo al reducir el uso de papel y la huella de carbono asociada a la impresión y envío físico de facturas. Esto contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la preservación de los recursos naturales.
Si quieres ampliar más información sobre los beneficios fiscales de la facturación electrónica, lee nuestro artículo sobre el impacto de la factura electrónica en la sostenibilidad y medio ambiente. Esperamos que este post te haya sido útil para enterarte de todas las ventajas de la facturación electrónica. No te olvides pasarte por nuestro blog para estar informado de las últimas novedades sobre facturación electrónica. ¡Te esperamos!
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